中共黑龙江省委宣传部2016年部门决算公示 发布时间：2017-09-20 15:09 来源：黑龙江文明网

中共黑龙江省委宣传部2016年部门决算

目   录

　　第一部分 中共黑龙江省委宣传部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　三、部门决算编报范围

　　四、人员构成

　　第二部分  2016年度中共黑龙江省委宣传部部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2016年度中共黑龙江省委宣传部部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总表情况说明

　　二、2016年度收入决算表情况说明

　　三、2016年度支出决算表情况说明

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表情况说明

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、其他重要事项说明

　　（一）“三公”经费支出情况说明

　　（二）机关运行经费支出说明

　　（三）政府采购支出说明

　　（四）国有资产占用情况说明

　　（五）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分 专业名词解释

中共黑龙江省委宣传部2016年部门决算

第一部分 中共黑龙江省委宣传部概况

　　一、部门职责

　　（一）负责指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作。

　　（二）负责引导社会舆论，指导、协调省直新闻单位的工作。

　　（三）负责指导、协调全省对外宣传工作。

　　（四）负责从宏观上指导全省精神产品的生产和文化市场的管理。

　　（五）负责规划、部署全省思想政治工作任务，调查分析全省社会各阶层的思想动态，掌握舆情；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；负责规划部署全省全民国防教育工作；配合省委组织部做好党员教育工作。

　　（六）受省委委托，对所属的新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导班子进行考察、了解，提出任免意见，经与省委组织部和政府有关主管领导商定后，由省委组织部上报省委常委会任免。对宣传文化系统重要岗位、重要舆论阵地领导干部的进出、任用进行考核、任免；对市地党委宣传部长的任免、调动提出意见；制订全省宣传干部培训规划并组织实施。

　　（七）负责对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担省文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

　　（八）负责全省思想政治工作人员专业技术职务评审工作。

　　（九）负责提出全省文化事业建设费分配使用计划和监督检查工作。

　　（十）完成省委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，省委宣传部（部机关）内设11个职能处（室），分别是：办公室、政策法规研究室、理论处、新闻处、出版处、文艺处、宣传教育处、教体卫处、干部处、机关党委、国防办。

　　三、部门决算编报范围

　　2016年纳入省委宣传部省本级部门决算管理的有8个单位。其中，行政单位3个（含省委宣传部部机关）、事业单位4个，群团性质单位1家。明细见下表：

　　四、人员构成

　　截至2016年底，我部纳入部门决算编制范围的行政事业单位职工共223人，比上年增加17人，同比增长8.25%。其中：在职人员172人，比上年增加14人，同比增长8.86%，增长的原因是外宣办与网信办合并，网信办职工落编到外宣办；离退休人员51人，比上年增加3人，均为退休职工，同比增长6.25%。

第二部分  2016年中共度黑龙江省委宣传部部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共黑龙江省委宣传部                 　　　　　　   　单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：中共黑龙江省委宣传部                　　　    　　　　   　单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：中共黑龙江省委宣传部                    　　　　　　　　　　　     单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共黑龙江省委宣传部                                  　　        单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共黑龙江省委宣传部                　　　　           单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门：中共黑龙江省委宣传部                                        单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共黑龙江省委宣传部                                  　　单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共黑龙江省委宣传部                             　             单位：万元

第三部分  2016年度黑龙江省委宣传部部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总表情况说明

　　1、收入总计17，048.36万元

　　本部门2016年度总收入17，048.36万元，其中：年初结转和结余1，186.22，本年收入15，862.14万元。2016年本年收入比2015年本年收入增长761.80万元，同比增长5.04%，增长的主要原因是项目个数及项目经费额度增加，如：一般公共预算财政拨款增加855.33万元，中宣部用于我省“贫困地区村综合文化服务中心示范工程”项目新增2，931.24万元。

　　2、本年支出12，829.65万元

　　本部门2016年支出12，829.65万元，年末结转和结余4218.71万元，本年支出较2015年本年支出减少2061.3万元，同比下降13.84%，主要原因本年度项目数量及额度均有所减少。本年支出较年初预算增加8，390.98 万元，增加189.04%，增长原因包括人员变动、车改等支出增加，行政事业性经费、文化体育与传媒支出以及政府性基金支出未在年初部门预算中安排，属于年中追加项目，用于文化事业费、党报党刊经费和乡村少年宫建设等项目。

　　二、2016年度收入决算表情况说明

　　本部门2016年度财政拨款收入11，875.69万元，同比减少18.57%，减少的主要原因是政府性基金减少，本年度减少3，000余万，政府性基金主要用于乡村少年宫基础设施建设，去年投入较多，一些设备已经配备，所以本年度此项经费安排相对减少。

　　三、2016年度支出决算表情况说明

　　本部门2016年度支出12，829.65万元，支出包括基本支出和项目支出两方面，其中：基本支出2，810.06，较年初预算增加391.11万元，增长16.17%，主要是由于人员变动、车改等支出增加。项目支出10，019.58万元，较年初预算增加7，999.86 万元，增长396.09%，主要是行政事业性经费、文化体育与传媒支出以及政府性基金支出未在年初部门预算中安排，属于年中追加项目，用于文化事业费、党报党刊经费和乡村少年宫建设等项目。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款收入10481.29万元，较年初预算数增加6，042.62万元，增长136.14%，政府性基金预算财政拨款收入较年初增加1，394.40万元，原因是年度中追加项目，如一般公共服务支出追加2，011.66万元、文化体育与传媒支出追加3，983.41万元、其他支出追加1，394.40万元。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出10，479.19万元，较年初预算数增加6，040.52万元，增长136.09%，政府性基金预算财政拨款支出较年初增加1，394.40万元，原因是年度中追加项目，如一般公共服务支出追加2，011.66万元、文化体育与传媒支出追加3，983.41万元、其他支出追加1，394.40万元。

　　支出具体情况如下：

　　1、一般公共服务支出（类）5，508.14万元，比2016年初部门预算数增加2，011.66万元，增加的原因主要是年度中临时追加了项目经费以及按我省相关政策追加的调资经费。

　　（1）商贸事务（款）财政拨款支出688.5万元。全部为招商引资（项），年度中临时追加项目深圳文博会、中国龙江时尚博览会、哈洽会和深圳招商推介活动等。

　　（2）群众团体事务（款）财政拨款支出79.73万元，其中：行政运行（项）76.3万元，用于参公单位黑龙江省新闻工作者协会职工工资及日常运转支出。

　　（3）宣传事务（款）4，739.90万元，其中：行政运行（项）1，517.49万元，用于3个行政单位131人的人员支出及日常运作支出。一般行政管理（项）1，757.62万元，用于3个行政单位开展专项活动支出。事业运行（项）147.31万元，用于事业单位5个事业单位30人的人员支出及日常运作支出。其他宣传事务支出（项）1317.48万元，主要用于事业单位开展专项活动支出。

　　2、文化体育与传媒支出（类）3，983.41万元。2016年初此类支出无预算，原因是此类支出包括文化事业建设费、文艺精品引导资金、文化产业发展专项资金等省级重点项目资金，不纳入年初部门预算，在年度中由资金分配部门分配后追加到各使用部门。主要用于我省文化事业建设、文化体制改革和文艺精品创作等。具体包括：新闻出版（款）出版发行（项）2，000万元，用于全省党报党刊的订阅；其他文化体育与传媒支出（款）1，983.41万元，用于文化产业发展项目、全省宣传文化人才的培训、十大优秀新闻报道评选、推动省委“1534”发展战略重大宣传活动、第九届黑龙江文艺奖评选和全省社科规划课题资助等文化事业建设项目。

　　3、社会保障和就业支出（类）381.75万元，主要用于部门离退休人员工资支出，其中：行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休人员支出（项）381.75万元，比2016年年初部门预算增加21.68万元，主要原因是按我省相关政策规定调整离退休人员工资支出。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）198.9万元，主要用于给部门职工缴纳医疗保险支出，其中：医疗保障（款）198.9万元。行政单位医疗（项）133.3万元、事业单位医疗（项）11.0万元、公务员医疗补助（项）54.5万元。

　　5、农林水支出（类）10万元，主要用于农业粮食补贴政策宣传。比2016年年初部门预算增加10万。增加原因是根据省委省政府安排和工作需要，年度中临时追加项目。

　　6、住房保障支出（类）397万元，主要用于部门职工住房公积金、住房补贴和购房补贴。其中：住房改革支出（款）397万元，住房公积金（项）170.2万元、提租补贴（项）209.1万元、购房补贴（项）17.6万元。比2016年年初部门预算增加18.7万元，增加的原因是新调入人员增加公积金和提租补贴支出和公积金与提租补贴调整基数增加支出。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2，809.81万元，包括人员经费2，407.27万元和公用经费402.54万元，较2016年初部门预算数增加390.86万元，增长16.16%，增加的原因主要是人员变动、车改等固定支出及商品服务支出增加支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门2016年度政府性基金预算财政拨款1，394.40万元，比2016年初部门预算数增加1，394.40万元，增加的原因主要是年初无此部分预算，年度中临时追加了项目经费，用于乡村少年宫建设项目。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）“三公”经费支出情况说明

　　2016年我部门进一步认真贯彻落实中央八项规定及我省有关文件精神，强化“三公”经费预算管理，明确责任主体，完善规章制度，规范支出审批程序。本着厉行勤俭节约，讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”支出。

　　1、“三公”经费2016年决算数与年初预算数情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出总额为80.21万元。其中：因公出国（境）费6.73万元，公务用车购置0万元，公务用车运行及维护费68.26万元，公务接待费5.22万元。2016年年初部门预算122.97万元，其中：因公出国（境）费16.73万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费82.17万元，公务接待费24.07万元。总体来看，“三公”经费实际支出比预算安排减少42.76万元，减少34.77%。其中：因公出国（境）费减少10万元，减少59.77%，主要原因是因公出国计划减少；公务用车运行及维护费减少13.91万元，减少16.92%，主要原因是车改后车辆减少，公车数量和使用次数以及成本均降低；公务接待费较少18.85万元，较少78.31%，主要原因是公务接待次数减少。

　　2、“三公”经费2016年决算数与上年决算数情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出总额为80.21万元。其中：因公出国（境）费6.73万元，公务用车购置0万元，公务用车运行及维护费68.26万元，公务接待费5.22万元。2015年决算数143.02万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置0万元，公务用车运行及维护费110.27万元，公务接待费22.75万元。2016年实际支出“三公经费”比2015年实际支出“三公经费”减少62.80万元，减少43.91%。其中：因公出国（境）费减少3.27万元，减少32.69%，主要原因是因公出国计划减少；公务用车运行及维护费减少42.01万元，减少38.09%，主要原因是车改后车辆减少，公车数量和使用次数以及成本均降低；公务接待费较少17.53万元，较少77.06%，主要原因是公务接待次数减少。

　　2016年末我部门公务用车14辆，其中：部机关公务车辆8辆，下属单位公务车辆6辆，与上年比无变化。2016年度本部门使用公共预算财政拨款安排出国（境）团组1个，黑龙江代表团赴新西兰、澳大利亚和韩国推进农业经贸合作工作。2016年度本部门国内公务接待21批次138人。公务接待的批次和人数较上年分别减少11次和139人，下降34.38%和50.18%。

　　（二）机关运行经费支出说明

　　本部门2016年度机关运行经费支出386.22万元，比2015年增加94.77万元，增长32.52%。主要原因是增加车补，计入其他交通费。

　　（三）政府采购支出说明

　　本部门2016年政府采购支出总额

　　2015年本部门政府采购支出总额4，217.38万元。其中：政府采购货物支出1，495.61万元、政府采购工程支出0万元、政府购买服务支出2，721.77万元。授予中小企业合同金额2，217.38万元，占政府采购支出总额的52.57%。其中，授予小微企业合同金额7.36万元，占政府采购支出总额的0.33%。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中，副省级以上领导干部用车1辆、一般公务用车13辆。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

　　（五）预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据省财政厅要求，我部对2016年部门预算项目和省级专项支出（100万及以上）开展了绩效自评价工作，自评价项目7个，涉及一般公共预算支出3，307.17万元，绩效自评价平均得分89分。具体项目和自评价情况是：

　　1、思想政治工作专项：项目金额360万元。目前该项目已按照年初计划完成。本项目的开展，为贯彻落实总书记“基层思想政治工作要不断加强”的重要指示，通过切实有效的实际举措，不断增强广大干部群众的道路自信、理论自信、制度自信、切实凝聚起龙江人民干事创业的精气神，为龙江奋力走出全面振兴新路子提供有力思想保证。

　　2、省哲学社会科学研究规划专项：项目金额400万元。目前该项目已按照年初计划完成。本项目的开展，汇聚了各方社科资源，结合龙江发展实际，不断推出研究成果，为省委省政府科学决策提供了科学依据和有力支撑。

　　3、黑龙江网上舆论引导与新闻信息宣传服务经费专项：项目金额703万元。目前该项目已按照年初计划完成。本项目的开展，大力宣传省委省政府的决策部署，宣传我省各条战线发展成果，反映民生民意，积极引导网上舆论；积极对外宣传我省良好形象、促进我省对外交流合作，并立足我省实际，努力探索地方外宣新途径，提高我省边境外宣的国际传播力。

　　4、中央新闻单位宣传黑龙江新闻奖专项：项目金额107.17万元。目前该项目已按照年初计划完成。本项目的开展，进一步调动中央媒体支持龙江发展、发挥正确舆论导向的指示精神，极大地提高了央媒宣传报道黑龙江的积极性和主动性，成为央媒传播龙江正能量、传递龙江好声音的重要催化剂。

　　5、“涉省报道”动态监测系统专项：项目金额100万元。目前该项目已按照年初计划完成。本项目的开展，继续加强系统的升级和维护，按月、日行程舆情监控报告，为我省领导决策和舆论引导提供重要参考。

　　6、党报党刊发行经费专项：项目金额2，000万元。目前该项目已按照年初计划完成。本项目的开展，向财政供养单位、主要公共场所及基层单位赠阅党报党刊，党报党刊在服务服从中央和省委的工作大局中特别是重大战略部署和要求中发挥了极其重要的思想理论阵地作用。

　　7、外宣专刊经费专项：项目金额403万元。目前该项目已按照年初计划完成。本项目的开展，以我省特色资源和优势产业为主题，设计制作出反映黑龙江地方特色的外宣品。抓住重大活动、重要展会等契机，主动设置议题在省外、境外举办新闻发布会，广泛邀请境内外主流媒体和商业媒体参加，取得较好传播效果，加大我省重点产业和优势资源的对外营销推介。

　　项目和专项支出预算绩效存在的主要问题是：1.绩效评价相关规章制度不完善。项目支出绩效评价的组织体系、评价工作程序、评价的主要内容、范围、评价标准与指标、评价的结果应用等方面相关制度不尽完善，规范性不强。2.绩效评价相关指标不健全。宣传战线工作兼具社会效益和经济效益，偏重社会效益，加之一些项目绩效难以量化评估，多采用定性指标衡量，评价结果不尽科学。

　　下一步改进预算绩效拟采取的措施是：一是加强政策学习，认真借鉴省内外相关部门经验，不断加强制度建设，增强预算绩效管理的科学性、系统性和实效性；二是按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，根据部门职责和年度工作计划，科学合理编制部门预算，并在做好财政支出工作的同时，更加注重优化资源配置，更加注意项目成本控制，更加注意资金的使用效益，力求为全省提供高质量的宣传思想文化服务保证；三是强化项目绩效考核，特别要加强对重点项目的督查和监管，保质保量完成各项绩效考核指标。

第四部分 专业名词解释

　　根据《2016年政府收支分类科目》对中共黑龙江省委宣传部2016年省本级部门决算及“三公”经费支出情况中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　三、一般公共服务（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

　　五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　七、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　八、其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

　　九、商贸事务（类）招商引资（款）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　十、文化体育与传媒（类）文化（款）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

　　十一、文化体育与传媒（类）文物（款）：反映文物保护和管理等方面的支出。

　　十二、文化体育与传媒（类）其他文化事业费安排的支出（款）：反映用文化事业建设费安排的支出。

　　十三、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　十四、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　十五、 未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　十六、 医疗卫生（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　十九、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出

　　二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十二、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　二十三、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

　　二十四、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）：反映彩票公益安排的支出。

　　二十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　二十七、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门机关运行经费支出单位包括省委宣传部部机关、省委外宣办、省精神文明办和省新闻工作者协会。

　　附件 ：中共黑龙江省委宣传部2016年部门决算表.xls